一、平台概述

二、平台业务架构

三、平台主要功能

1.全景决策与综合分析功能

• 年度审计全景看板：多维度展示年度审计计划执行进度、资金覆盖面、资源投入情况。

• 审计风险动态预警：结合业务数据与审计模型，对关键指标进行实时监控，触发异常红黄灯预警。

• 成果汇总与综合统计：对查出问题、整改成效、挽回损失、外聘人员成效等进行可视化统计与商业智能（BI）分析。

2.审计项目全生命周期管理功能

• 审计对象与计划管理：建立医院科室、项目等审计对象画像，统筹编制并下达年度审计计划。

• 多类型审计作业支持：覆盖财务、经责、基建、科研、资产、内控等不同类型审计场景的专属流程配置。

• 审计文书与流程管理：支持通知书、实施方案、征求意见稿、审计报告等文书的在线编辑、流转审批、多版本留痕。

• 迎审协同与外聘管理：提供迎审单位资料上传与反馈通道，对外聘机构和人员的资质、合同及工作成效进行登记管理。

3.数字化智能作业与疑点分析功能

• 审计实施辅助工具：支持审计任务派发、迎审资料采集归集、现场取证单与工作底稿自动生成。

• 智能疑点分析引擎：提供 SQL 查询建模、模型参数微调、标准数据引用功能；通过疑点模型自动扫描数据，实现疑点自动推送。

• 财务与工程专项审计：支持财务数据标准化、账表数据重建；针对工程项目提供建设程序、造价、招投标等专项审计及疑点核查取证功能。

4.整改跟踪与内控评价功能

• 整改闭环管理：实现报告解析、问题挂号、整改督办、整改销号的线上闭环流转，建立整改综合台账。

• 内控评价系统：支持评价指标体系管理、多组织多层级全流程在线评价，以及内控缺陷的闭环整改与统计分析。

• 成果利用与移送处理：对审计建议、移送处理事项进行跟踪记录，促进审计成果向管理效能转化。

5.审计知识沉淀与检索功能

• 多维审计知识库：建立审计事项、审计问题、审计法规、审计案例、审计指引、内部文件等六大核心知识库。

• 知识关联与智能检索：在审计作业过程中，支持知识库的全文检索与自动关联推荐，赋能审计人员日常作业与经验复用。

6.数据资源汇聚与治理功能

• 数据目录与采集管理：建立数据资源目录，支持通过API接口、文件、整库、Excel 模板等多种方式智能采集医院前端系统数据。

• 数据清洗与标准化治理：内置治理规则，对采集的业务数据进行清洗、转换和标准化处理，并监控任务执行状态。

• 数据共享交换：提供数据资产共享通道，支持审计结果数据与合规数据向医院其他管理系统的反向推送。

7.底层开发与系统配置功能

• 低代码与可视化开发引擎：提供表单、报表、工作流的低代码可视化配置能力，满足审计业务快速变化需求。

• 系统运维与安全管理：提供细粒度的权限管理（基于角色与数据范围）、操作日志审计、系统参数配置及数据安全加密。

• 跨系统集成对接：提供标准化接口平台，无缝对接医院API接口、财务系统、资产系统、HRP、OA、钉钉等，确保数据顺畅流转与消息协同。

四、平台主要特点

五、平台应用价值

平台通过审计全流程线上化、智能化作业，将审计人员从繁琐的人工查账、资料整理中解放出来，大幅提升审计效率、扩大审计覆盖范围，同时沉淀审计经验资产、降低个人经验依赖，建强专业化审计队伍；在此基础上，通过全量数据智能扫描精准识别财务、科研、基建、资产、采购等重点领域风险隐患，实现风险早发现早处置，堵塞管理漏洞、防范廉政风险，保障医院国有资产安全，并通过审计问题闭环整改倒推制度流程优化，以审促改完善医院内控体系，推动内部管理规范化、标准化；同时平台通过可视化驾驶舱为院领导提供多维度运营数据支撑，辅助科学决策，既响应了内部审计数字化、公立医院高质量发展的政策要求，满足监管合规需要，更能以审计监督推动医院治理能力提升，为医院医疗、教学、科研核心业务健康发展保驾护航。

“数据智能服务，释放数据价值！”是大山的使命，“做一家好的数据智能服务公司”是大山人持续追求的目标愿景！公司致力于以行业数据服务专家为基石，以数据智能工具创新为手段，深耕行业数据服务的痛点，实现让客户工作更简单的使命价值。目前公司已成功为审计、大数据局、发改、纪委、财政、税务、工业企业等行业的上百家客户提供了数据清洗治理、数据资产管理、业务风险控制、数据标准化咨询设计等数据智能服务。